7月份又是大征期，季报小规模纳税人（含个体户）本月必须申报成功后才能清卡，具体操作看这里！

一定要按照正确的操作流程进行：

请先登录开票软件，执行上报汇总

登录申报平台进行报表申报

登录开票系统执行远程清卡

上报汇总：

我们以金税盘用户为例

双击开票软件，然后进行登陆，这时候，系统会自动进行上报汇总，并提示上报汇总已成功，点确认，进入开票软件，在开票软件右下角会出现如下提示

      

通过上图，我们可以看到，上报汇总已完成，并提示进行申报，申报成功以后才可以进行清卡操作，而且要求必须在7月16日以前完成，否则将无法开票。

      

我们通过开票软件的状态查询来看一下当前的状态

     

 通过上图，我们可以看出，锁死日期是本月16号，报税资料是“有”，这就要求我们必须在16号以前完成清卡操作，否则系统将会锁死无法使用。那么我们下一步的操作就是要进行小规模增值税的申报工作。

一

小规模增值税申报流程

一、登录电子税务局（我们以山东为例，其他省市除了网址不一样，操作基本类似）：https://etax.shandong.chinatax.gov.cn/  打开电子税务局以后，点击“我要办税”，然后点证书登陆

这时候，需要插入金税盘，输入金税盘证书密码，登录即可！

登录进来以后，我们可以看到，在“我的待办”下面，有两项需要待办的事情，我们今天主要是进行增值税申报，因此，在增值税申报的后面，我们点一下“办理”，即可打开小规模增值税申报表

我们找到第11栏，“未达起征点销售额”，然后在本期数填上税局给我们设定的季度定额。例如我上面这个，税局设定的是季度6万，虽然我本季度开票数据达不到6万，但是在本期数这地方，也要输入定额60000。输入以后，点下面的“保存”即可。

保存以后，左边选择增值税申报表确认申报，如下图

点击以后，右边出来确认提醒

      

我们点击“确认申报”即可完成小规模纳税人增值税的申报工作。

确认申报以后，我们返回主界面，就会看到，增值税申报后面提示“申报成功”。

      

到这里，小规模纳税人的增值税申报工作就完成了。

二

小规模纳税人清卡

小规模纳税人申报成功以后，我们可以关闭申报平台，再次打开开票软件，在登录开票软件的时候，系统就会出现如下提示：

      

系统检测到该纳税人已经申报成功，会自动完成清卡操作，点确认，我们进入开票软件，再次点击状态查询，我们可以看到下图

      

通过上图，我们看到锁死日期已经变成了8月16日，报税资料也变成了“无”，这就说明开票软件已经清卡成功。

本文来源：职业会计人。

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