2020年第一个征期，个体户和小规模纳税人必须申报成功后才能清卡！具体方法看这里！
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一月征期没有延后，想必出乎很多会计人的意料。今天是2020年开始的第二个工作日，相信大家都已经开始了繁忙的工作，特别是财务人员，上班后就是征期的开始，各项工作也随之而来。
在展开工作前，有一件重要的事情必须要提前完成，那就是进入开票进行抄税，否则会影响本月的申报和开票！
使用航信设备的纳税人
新抄报顺序:上报汇总——申报纳税——远程清卡
一
上报汇总
月初登录开票软件,在网络环境正常情况下系统将自动抄税并上报国税,如网络环境异常导致无法上报时,需在网络环境恢复后点击报税处理——上报汇总模块进行手工上报；
二
申报纳税
通过最新电子税务局、网上申报软件、网上办税平台、窗口申报等方式登录申报系统完成申报、缴款;(申报比对通过后方可远程清卡)
三
远程清卡
完成申报并缴款1小时后（这个时间不是固定的）登录开票软件，点击报税处理——状态查询,查看是否完成清卡操作。如开票软件未自动清卡,可点击报税处理——远程清卡进行清卡操作。
季度申报纳税人:系统会自动识别,非申报月系统自动清卡,申报月按以上3个步骤操作。
『为什么大家都在考CMA？
考完可以做什么？』
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……
使用百旺设备的纳税人
新抄报顺序:上报汇总——申报纳税——反写
一
上报汇总
确保软件为最新版的情况下登陆开票软件自动上报汇总。如没有自动上报的,点击报税处理——网上抄报,勾选全部发票票种(只要在税控盘中存在的发票类型,都必须勾选。主分机结构的同样适用),点击上报汇总。
二
申报纳税
通过电子税务局、网上申报软件、网上办税平台、窗口申报等方式登录申报系统完成申报、缴款(申报比对通过后方可反写)
三
反写
申报纳税成功后登陆软件自动反写。查看反写成功方法:打开报税处理——状态查询——监控管理信息,查看开票截止日期是否更新至下月申报期载止日。如未自动反写,请回到报税处理——网上抄报模块,勾选全部发票种类(只要在税控盘中存在的发票类型,都必须勾选。主分机结构的同样适用)点击反写,提示反写监控成功。
季度申报纳税人:系统会自动识别,非申报月系统自动反写,申报月按以上3个步骤操作。
1月份是个大征期，季报的小规模和个体工商户也要进行申报，因此，本月所有的使用税控设备的用户必须先进入开票软件进行上报汇总（或者反写）后才能进行申报！
为了1月份能更好的进行申报工作，所有财务会计人员一定要知企业开票人员，月初上班第一件事，就是打开开票软件，进行上报汇总操作。
目前，开票软件上报汇总都是自动完成的，月初第一次进入开票软件，系统就会提示“上报汇总已完成”，如下图。
我们进入开票软件，然后进行清卡，会提示清卡失败！
因为按照心得规则，当开票软件上报汇总完成后，必须增值税申报成功后，才能清卡！那么现在问题来了，小规模企业大多数还是要按季度申报的，这个老板和会计都明白，但是大多数个体工商户却都没有申报过，遇到这样该怎么办呢？
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其实很简单，进行个体工商户的申报即可，而且告诉大家，个体工商户的申报也很简单，具体方法如下（以山东的用户为例）：
1、打开浏览器，打开山东国税网上办税平台
这地方有两种登录方式，密码登录和证书登录！如果使用密码登录的话，需要先打平台服务电话：96005656咨询登录密码，然后输入税号和密码即可登录。因为要输入的内容太多，建议使用证书登录
使用证书登录，必须插入企业的税盘（或者是对应的税控UK），然后输入税盘的证书密码即可（自己的证书密码相信大家都知道）。
进入电子税务局以后，我们会看到增值税申报，显示未申报，然后我们点后面的“办理”按钮
然后会出现增值税小规模纳税人（季报），右边的申报表，其中第11栏，未达起征点销售额，我们输入税局给我们定的季度销售额度，然后点保存即可。
申报表保存后，再点左边的小规模纳税人增值税申报确认，然后右边点“确认申报”按钮即可完成申报！
当增值税申报完成以后，我们再次进入开票软件，系统即可自动完成清卡。
如何判断已经清卡完成呢，操作很简单！大家可以进入开票软件后，点“报税处理”下的“状态查询”，然后点左边的“增值税专用发票及普通发票”，如下图
如上图：本月是2020年1月
上次报税日期为当前月1日：2020年01月01日
报税资料为：无（如果是“无”，表明已经清卡，如果是“有”，说明还没有清卡）
抄税起始日期变成下一个月的1号：2020年02月1日
锁死日期变成下个月中旬：2020年2月18日
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